4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 25/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
190,18
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/006-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
190,18
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-2.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/000-2015 - 01
-2.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 401/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-5.200,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/000-2015 - 01
-5.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 406/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-454,76
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
408/000-2015       
454,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 680 - 8030,00
Vl.Total:
454,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-454,76
-454,76
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
408/000-2015 - 01
-454,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº 408/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-454,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 411/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 412/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 413/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 425/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/000-2015 - 01
-3.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 426/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 427/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 428/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 433/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-8.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/000-2015 - 01
-8.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 434/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-59,52
-59,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
464/000-2015 - 01
-59,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 464/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-59,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
64,25
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
64,25
186
471/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,25
454,76
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
454,76
454,76
113819900
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
487/000-2015       
454,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 680 - R$ 8.030,00 (ACERTO REF. EMP. 408/2015 - Ficha Extra-Orçamentária)
Vl.Total:
454,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
488/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
144,59
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/018-2015       
144,59
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
144,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
373,00
636
877/036-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
373,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
344,17
636
890/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À 
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
344,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,17
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/005-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
2.035,35
323
1608/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
508,38
KG
87,5000
5,81
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-1.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/000-2015 - 01
-1.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1673/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
1.162,00
323
1726/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.162,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
5,81
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-1.600,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/000-2015 - 01
-1.600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1922/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2326/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - CENTRO 
DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
13.295,93
292
2768/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.295,93
Un.:
%
Quantidade:
3,6700
3.624,84
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-995,48
633
3362/006-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3362/6-2015 - MOTIVO: A QUANTIDADE FOI PEDIDA ERRADA PELA SECRETARIA
Vl.Total:
-995,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-995,48
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/023-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/024-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.419,73
64
3399/030-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
%
Quantidade:
0,8100
1.755,00
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
-539,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
0,00
784
4053/000-2015 - 01
-539,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4053/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO CONSEGUE ENTREGAR O PRODUTO A 
TEMPO DO EVENTO
Vl.Total:
-539,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
545,66
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
545,66
731
4493/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
545,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,66
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
39.929,33
295
5236/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39.929,33
Un.:
%
Quantidade:
21,5000
1.857,61
1.500,00
3732/2015
Outros/Não Aplicável
PATRICIA MOREIRA DA SILVA 01121776205
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.301.495/0001-21
0,00
693
5395/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DE BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
76,52
731
5530/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
76,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,52
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
-26.923,32
505
5597/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5597/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-26.923,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-26.923,32
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
-4.260,24
505
5598/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5598/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-4.260,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.260,24
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
-3.538,56
505
5599/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5599/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-3.538,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.538,56
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.722,74
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
5676/000-2015 - 01
-2.722,74
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5676/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.722,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
-17.134,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5769/000-2015 - 01
-17.134,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5769/0-2015 - MOTIVO: READEQUAÇÃO FINANCEIRA (PP. 38/15)
Vl.Total:
-17.134,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
-11.155,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5774/000-2015 - 01
-11.155,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5774/0-2015 - MOTIVO: READEQUAÇÃO FINANCEIRA (PP. 38/15)
Vl.Total:
-11.155,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
4418/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5814/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-12,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5838/000-2015 - 01
-12,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5838/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
4633/2015
Outros/Não Aplicável
LUCELMA APARECIDA CAMILLO RIGANTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.029.428-75
0,00
630
6255/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A CASA LAR - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,00
4802/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
0,00
388,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
6437/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
388,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFª NICEA HIROTA DA 
SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
388,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,00
4810/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
0,00
461,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
6449/000-2015       
461,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO 
BERTELLI - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
461,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
40.991,81
524
6489/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.991,81
Un.:
KM
Quantidade:
10.430,4900
3,93
0,00
5220/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
8,26
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
6723/001-2015       
8,26
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
5237/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6730/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
77,39
5226/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO EDUARDO RIBEIRO COSTA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.023.238-82
0,00
632
6735/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 14/06/20115, COM SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
49,39
5221/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
6736/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 14/06/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 16h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.979,85
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
6889/000-2015       
13.979,85
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4493 DE 24/04/2015 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 
28476786 E 18426689 - CULTURA
Vl.Total:
13.979,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
106,02
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
741
6890/000-2015       
106,02
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 04263567/56 - CONFORME CONSUMO DE ÁGUA - CULTURA
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5363/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.101,45
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
789
6891/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 05/07/2015 ÀS 14h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
26.386,85
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6938/000-2015       
26.386,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
26.386,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,28
-0,28
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6938/000-2015 - 01
-0,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6938/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5422/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
6978/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP DIA 
18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
5412/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
870,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
789
7024/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA : 07/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
588,96
3,0000
1.450,00
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.450,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015       
1.450,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
0,00
723
7270/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
580,07
580,07
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
0,00
759
7271/000-2015       
580,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
580,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
204,55
204,55
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7272/000-2015       
204,55
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
204,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
30,29
30,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7273/000-2015       
30,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
JURIDICO
Vl.Total:
30,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
382,88
382,88
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7274/000-2015       
382,88
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
382,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
477,75
477,75
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7275/000-2015       
477,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
477,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
118,14
118,14
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7276/000-2015       
118,14
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
118,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.790,23
2.790,23
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7277/000-2015       
2.790,23
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
2.790,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
610,67
610,67
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7278/000-2015       
610,67
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
610,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
1.658,43
1.658,43
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7279/000-2015       
1.658,43
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.658,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
40,73
40,73
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7280/000-2015       
40,73
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
40,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
844,61
844,61
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7281/000-2015       
844,61
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
844,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.174,27
3.174,27
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7282/000-2015       
3.174,27
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JUNHO/2015
Vl.Total:
3.174,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.612,91
2.612,91
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7283/000-2015       
2.612,91
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
2.612,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.816,87
1.816,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7284/000-2015       
1.816,87
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
1.816,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.177,74
13.177,74
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7285/000-2015       
13.177,74
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
13.177,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.399,24
6.399,24
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7286/000-2015       
6.399,24
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
6.399,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.859,04
8.859,04
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7287/000-2015       
8.859,04
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
8.859,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
271,60
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7288/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328,60
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7289/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
504,65
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7290/000-2015       
504,65
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
504,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.976,78
1.976,78
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7291/000-2015       
1.976,78
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
1.976,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
188,09
188,09
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7292/000-2015       
188,09
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
190,04
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7293/000-2015       
190,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
131,61
131,61
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7294/000-2015       
131,61
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
131,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5.299,28
5.299,28
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7295/000-2015       
5.299,28
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JUNHO/2015
Vl.Total:
5.299,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.388,33
3.388,33
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7296/000-2015       
3.388,33
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
3.388,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.370,88
2.370,88
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7297/000-2015       
2.370,88
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
2.370,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
570,78
570,78
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7298/000-2015       
570,78
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
570,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
344,78
344,78
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7299/000-2015       
344,78
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
344,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
116,17
116,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7300/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
399,39
399,39
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7301/000-2015       
399,39
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
399,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
241,25
241,25
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7302/000-2015       
241,25
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
241,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
81,29
81,29
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7303/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7304/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,93
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7305/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7306/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7307/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.383,20
1.383,20
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7308/000-2015       
1.383,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JUNHO/2015
Vl.Total:
1.383,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5442/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
42,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
7309/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA GEDUR PARA PRTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A PRAÇA PEC - DIA 
22/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - PLANEJ. URBANO
7,13
1,0000
0,00
5440/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7310/000-2015       
35,13
Item:
1 - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETNOR ÀS 
19h30 - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h45 E RETORNO ÀS 18h00, - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5441/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
7311/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA REALIZAR  INSPEÇÃO A JUNTA SERVIÇO MILITAR - SETE BARRAS/SP, DIA 
14/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JUQUIÁ/SP, DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5434/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7312/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA AO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOROCABA/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
0,00
5470/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
7313/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.847,59
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7314/000-2015       
2.847,59
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 4818911, TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.847,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5238/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
7315/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
6.384,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/000-2015       
1.064,10
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.384,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
16.377,78
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/000-2015       
2.729,63
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.377,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
261,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
7318/000-2015       
18,70
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em 
raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 5mm. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA - REF. 3º 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
261,80
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
14,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14,40
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7319/000-2015       
2,40
Item:
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - INFLA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
14,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
7320/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
120,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE 
EXAMES EM JEJUM NA UBS DO CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
360,00
PCT
120,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.513,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7321/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
20,0000
5,20
2 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
137,02
KG
26,3500
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
902,15
M²
15,9700
12,16
4 - REBOCO
54,36
M²
4,4700
51,75
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
177,50
M²
3,4300
4,02
6 - SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO)
643,20
MT
160,0000
62,61
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
353,33
9 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - DRENAGEM E CONFECÇÃO DE 
CANALETAS EM CONCRETO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
353,33
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
947,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
7322/000-2015       
1,15
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,56
2 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
832,50
COMP
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
3.260,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.  - EUPROSTATIN/EMS
Vl.Total:
1.360,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
17.010,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.900,00
COMP
19.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2.000,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7324/000-2015       
0,20
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
11.621,05
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7325/000-2015       
0,21
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
107,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
510,0000
0,71
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML
1.420,20
FR
2.000,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
5.293,75
TB
1.925,0000
0,04
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
4.800,00
DRAG
120.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
520,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.300,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.154,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7327/000-2015       
2,31
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.154,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
12.205,52
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015       
0,52
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
Vl.Total:
4.466,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.590,0000
0,18
2 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK
552,00
FR
150,0000
1,42
4 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.586,72
COMP
2.520,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
731,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015       
1,35
Item:
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LAVELAX
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
8.132,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7330/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
950,40
COMP
19.800,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
5.089,50
COMP
35.100,0000
9,15
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.372,50
TB
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12.944,31
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7331/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
0,01
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - IMEC
2.560,00
COMP
200.000,0000
1,55
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.537,60
CAP
992,0000
0,11
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - EMS
6.189,75
COMP
55.020,0000
2,85
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
912,00
FR
320,0000
0,54
6 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.632,96
DRAG
3.024,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
16.259,89
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7332/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
0,03
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
2.380,56
COMP
85.020,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
2.501,25
COMP
20.010,0000
0,08
5 - CINARIZINA 75MG  - FLUXON 75 MG C/ 30 - BRAINFARMA
2.798,40
COMP
34.980,0000
8,98
6 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - 
ALLERGAN
179,60
FR
20,0000
1,37
7 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 
MG/G 30G - BRAINFARMA
136,75
TB
100,0000
0,31
8 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/ 50 - FARMOQUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
7.665,00
COMP
25.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
1.302,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
7333/000-2015       
0,12
Item:
1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - NOVA QUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.302,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
11.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
2.374,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7334/000-2015       
0,49
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG  - DEPAKENE-ABBOTT
Vl.Total:
612,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.250,0000
0,89
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
1.762,20
COMP
1.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
2.625,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7335/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,25
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.875,00
CAP
7.500,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
116.760,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
84,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.050,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
7337/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
693,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7338/000-2015       
195,43
Item:
1 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças 
de 3.1/2p. de 0,80 - NR
Vl.Total:
390,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,00
2 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERV. MUNICIPAIS
303,00
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
683,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7339/000-2015       
8,97
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
Vl.Total:
278,07
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
31,0000
6,26
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
250,40
MT
40,0000
155,25
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT - MATERIAL UTILIZADO 
NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - SERV. MUNICIPAIS
155,25
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
7.929,35
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
7340/000-2015       
7.929,35
Item:
1 - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4494 DE 24/04/2015 - PARA PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 
05966164/06 - CULTURA
Vl.Total:
7.929,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,45
0,45
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7341/000-2015       
0,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
7342/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,17
0,17
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7343/000-2015       
0,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
7344/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 26 de Junho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2015 ATÉ 25/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
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12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125